【公示】新乡市农科院2013年决算公开说明
发布时间：2017-02-14
一、2013年度预算执行情况
1、收入预算执行情况
2013年收入预算1512.95万元，其中财政拨款收入预算合计1512.95万元，包括：人员经费1261.48万元，公用经费97.47万元，专项资金154万元；实际收入2312.76万元，其中财政拨款收入1937.23 万元，包括：人员经费1332.26万元，公用经费97.47万元，专项资金507.5万元，其他收入375.53万元。
人员经费超预算原因是正常增人增资和薪级调整，专项资金收入超预算原因是年初专项资金预算只包括市本级财政拨款，实际到位资金包括上级单位等非本级财政拨款。
其他收入超预算原因是收到的其他非财政专项资金，具有不确定因素。
2、支出预算执行情况
2013年支出预算1512.95万元，实际支出2272.49万元。其中基本支出预算1358.95万元，实际支出1425.02万元；项目支出预算154万元，实际支出847.47万元。
基本支出超预算是因为正常增人增资，人员经费增加，支出相应增加。项目支出超预算是因为年初预算只包括市本级财政拨款支出，实际支出包括非本级财政拨款项目支出。
二、收入来源说明
单位收入包括财政拨款收入和其他专项收入。财政拨款收入主要是人员经费、公用经费、专项资金。其他收入是各级单位未通过市财政拨付的专项资金。
三、支出说明
2013年支出共计2272.49万元，基本支出1425.02万元，项目支出847.47万元。支出明细如下：
（一）基本支出明细：
1、工资福利支出778.11万元，包括：基本工资288.17万元，津贴补贴67.59万元，社会保障费28.26万元，绩效工资394.09万元。
2、商品和服务支出81.94万元，包括：办公费14.97万元，水费1.07万元，电费6.19万元，邮电费3.56万元，物业管理费1.14万元，差旅费4.3万元，维修（护）费2.74万元，会议费0.58万元，培训费0.67万元，公务接待费0.17万元，专用材料费2.73万元，劳务费21.85万元，委托业务费0.4万元，工会经费11.33万元，福利费5.23万元，公务用车运行维护费5.01万元。
3、对个人和家庭的补助564.72万元，包括：离休费10.93万元，退休费344.39万元，抚恤金6.7万元，生活补助64.46万元，医疗费4.27万元，奖励金3.26万元，住房公积金76.18万元，购房补贴54.52万元。
4、其他资本性支出0.26万元，包括：办公设备购置0.26万元。
（二）项目支出明细：
1、商品服务支出789.38万元，包括：办公费13.12万元，印刷费7.57万元，咨询费13.63万元，手续费0.02万元，水费0.05万元，电费25.43万元，邮电费6.1万元，取暖费8.75万元，物业管理费0.55万元，差旅费50.36万元，因公出国（境）费用12.45万元，维修（护）费38.98万元，租赁费19.2万元，会议费47.93万元，培训费33.76万元，专用材料费257.62万元，专用燃料费5.86万元，劳务费122.55万元，委托业务费83.16万元，公务用车运行维护费42.29万元。
2、其他资本性支出58.09万元，包括：办公设备购置11.32万元，专用设备购置45.13万元，其他交通工具购置1.64万元。
四、“三公”经费决算说明
2013年“三公”经费合计41.16万元，其中公务接待费0.17万元，公务用车运行维护费40.99万元。较2012年度三公经费实际数有所增加，主要是公务用车运行维护费增加和因公出国（境）费增加。原因为：1、车辆增多，2013年度我单位由机关事务管理局调配过来一辆车；2、我单位是农业科研单位，由于科研项目资金增多，承担科研任务增多，需要经常下乡或出差，我单位又是五地办公，三辆车根本无法满足工作需要，所以各部门租车费用增加；3、为完成国家948项目需要，专家技术人员出国考察费用8万元，另有4.05万元为2011年7月，玉米所所长张学舜随省农业厅出国考察，由于发票丢失，一直未报账，于2013年才复印发票冲账。我单位超支三公经费主要为项目支出。
