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【公示】河南省新乡市农业科学院2021年度预算绩效管理工作总结

发布时间：2022-02-21

为提高我部门预算绩效管理工作水平和财政资金使用效益，进一步规范对部门预算绩效管理工作的考核，根据新乡市财政局关于印发《市级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法》的通知（新财效[2021]5号）文件精神，我部门2021年度在预算绩效管理方面做了以下工作，现汇报如下：

一、绩效管理基础工作

1、组织保障。我部门高度重视预算绩效管理工作，在收到财政局预算编制安排后即向相关职能处室下发预算编制要求，对预算编制工作进行具体安排，并在院长办公会上进行通告。要求各职能处室树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，确定科研处和两院办公室为具体负责人员，并每个职能处室确定一人为预算绩效管理工作联络员，并将其作为重要的日常性工作来抓。

2、制度建设。我部门是农业科研院所，首先学习财政部下发的共性评价指标体系，和科研处及办公室人员进行讨论，如何突出行业特点，进一步规范和完善我部门的共性评价指标体系与个性评价指标体系。

二、事前绩效评估和绩效目标管理

1、事前评估机制建立和应用。根据年度部门预算编制及预算绩效管理相关要求，建立新增重大项目（政策）事前绩效评估机制。在编制部门预算时，首先让各科室编制上报事前绩效评估结果经过讨论确定新增项目后应用于预算编制，在部门预算绩效一体化系统软件内同步申报事前绩效评估报告、绩效目标及相关内容。

2、绩效目标申报质量。按照新财效[2020]2号文规定，我部门编制的绩效目标内容完整，清晰明确、依据充分，符合相关法律法规和国家相关规定，绩效目标体现出我部门整体支出和专项项目支出特点，切合实际。绩效指标量化和细化到三级绩效指标，且能清晰反映项目绩效实现程度。

三、绩效跟踪监控管理

1、报送要求。按新财效[2020]3号文和财政预算绩效运行监控通知村注，我部门建立绩效跟踪监控制度，对预算执行进行有效跟踪监控。定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按要求向财政部门报送跟踪监控表及相关资料，完整提交部门绩效监控报告以及《项目支出绩效监控情况表》和《部门整体支出绩效监控情况表》。

2、报送质量。绩效监控表中金额数据真实准确，没有出现合计数与单项相加不符情况。并采取措施加快预算执行，确保预算执行进度和绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无法实现的项目及时提出纠正或调整意见．

（四）绩效评价管理

1、报送要求。按照《开展市级预算绩效自评工作的通知》要求，根据财政部门下达的年度财政支出绩效评价工作计划的共体部署，认真制定绩效评价工作方案，及时组织开展财政支出绩效自评工作，按时向财政部门提交绩效自评报告纸质和电子版。

2、报送质量。绩效自评报告和相关表格按要求由相关责任人签字。评价指标科学完整、细化量化，充分反映项目绩效和目标实现程度；评价标准描述清晰、分档合理，指标权重分布合理，评价报告完整、规范、客观、公正，能总结、反映绩效状况，发现、披露存在的问题和不足，所提解决措施和建议针对性强并合理可行。指导、监督和检查下属单位的预算绩效管理工作，督促下属单位按时、保质完成项目绩效评价任务。

3、财政部门重点评价。认真做好财政部门组织的重点绩效评价的配合工作，及时提供相关资料，协调现场质询、勘察、调查等事宜。

（五）评价结果应用管理

1、整改落实。充分应用预算绩效管理结果，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和评价结果作为预算编制、专项资金分配安排、完善政策制度和加强部门支出管理等工作的重要依据；对在绩效管理中反映的情况进行认真分析，针对存在的问题和相关建议，及时落实整改到位。

2、结果应用。财政部门组织的重点项目绩效评价结论为资金使用效益明显偏低的，按规定扣分，调减下年度预算规模。

3、信息公开。部门绩效自评工作结束后按要出开展好整体自评报告和非涉密项目自评报告的信息公开，涉及市级财政专项资金的，还应将评价结果按规定程序报送市政府或相关部门。

（六）其他要求

1、合理化建议。我部门在2021年预算绩效管理工作中，通过调查研究，因为我单位是科研单位，支出存在季节性和不确定性，在各研究所编制预算时无法准确进行估计，这样年末会出现与预算支出明细金额不符情况，希望市本级项目预算也参照中央省对科研项目的管理办法，可有一定弹性和自主性，另能否年底不收回资金，作为下年年初的科研经费。因为有些年度存在拨付资金较晚情况，影响科研工作开展。

2、学习培训。我部门人员按时参加财政局组织的相关预算绩效管理业务会议、培训或学习，不断提高预算绩效管理综合素质，在完成各项预算绩效管理基础工作同时，开展创新性预算绩效工作探索，具有推广价值的。

附件1项目支出绩效自评表